PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2016  
  
 4R Sistemas  
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 08/12/2016 ATÉ 08/12/2016
  
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 3  
    
   
  
 
Data de Lançamento: 08/12/2016
  
 
Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  Vl. Pago  
 4229/006-2016         4  01.00.04.122.3.3.90.39.01  781/2013  Pregão Presencial  VIVO S.A.  02.449.992/0056-38  J  728,90  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.  
Un.:
 MÊS  
Quantidade:
 1,7200  
Vl. Unit.:
 304,81  
Vl.Total:
  525,00  
        
 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.  MÊS  0,5400  157,50  85,00  
 3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.  MÊS  1,5100  78,75  118,90  
 1820/005-2016         42  02.00.03.092.3.3.90.36.01  Dispensa - Isento Compras e Serviços  MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA  220.690.868-95  F  430,20  
 
Item:
  1 - CERTIDÃO DE MATRICULA  
Un.:
 SV  
Quantidade:
 0,1100  
Vl. Unit.:
 4.000,00  
Vl.Total:
  430,20  
        
 4231/002-2016         43  02.00.03.092.3.3.90.39.01  781/2013  Pregão Presencial  VIVO S.A.  02.449.992/0056-38  J  181,84  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.  
Un.:
 MÊS  
Quantidade:
 0,6000  
Vl. Unit.:
 304,80  
Vl.Total:
  181,84  
        
 9535/003-2016         50  03.00.04.122.3.3.90.36.01  7249/2016  Dispensa - Isento Compras e Serviços  MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA  220.690.868-95  F  694,09  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE CARTORIO  
Un.:
 SV  
Quantidade:
 0,2900  
Vl. Unit.:
 2.400,00  
Vl.Total:
  694,09  
        
 1552/010-2016         64  03.00.04.122.3.3.90.39.01  807/2016  Dispensa - Isento Compras e Serviços  IMPRENSA NACIONAL  04.196.645/0001-00  J  698,51  
 
Item:
  1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS  
Un.:
 SV  
Quantidade:
 0,0500  
Vl. Unit.:
 15.000,00  
Vl.Total:
  698,51  
        
 3147/056-2016         64  03.00.04.122.3.3.90.39.01  2387/2016  Dispensa  IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO  48.066.047/0001-84  J  1.032,53  
 
Item:
  1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,4100  
Vl. Unit.:
 2.498,25  
Vl.Total:
  1.032,53  
        
 4241/002-2016         51  03.00.04.122.3.3.90.39.01  781/2013  Pregão Presencial  VIVO S.A.  02.449.992/0056-38  J  136,84  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.  
Un.:
 MÊS  
Quantidade:
 0,2900  
Vl. Unit.:
 304,80  
Vl.Total:
  88,00  
        
 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.  MÊS  0,3100  157,50  48,84  
 12142/000-2016         51  03.00.04.122.3.3.90.39.01  11525/2016  Dispensa - Isento Compras e Serviços  
IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO 
E GO
  62.009.642/0001-09  J  1.624,00  
  
 
Item:
  
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. CURSO "CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA" A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP NO DIA 17/11 - 03 INSCRIÇÕES E 1 CORTESIA - PARA AS 
FUNCIONÁRIAS: KELLY M. A. DA SILVA, LADYJANE MOREIRA MAEBUTI E SUELI PEREIRA - ADMINISTRAÇÃO
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
 812,00  
Vl.Total:
  1.624,00  
        
  
 202/010-2016         74  04.00.04.122.3.3.90.39.01  781/2013  Pregão Presencial  VIVO S.A.  02.449.992/0056-38  J  87,00  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.  
Un.:
 MÊS  
Quantidade:
 0,2900  
Vl. Unit.:
 304,80  
Vl.Total:
  87,00  
        
 4232/002-2016         74  04.00.04.122.3.3.90.39.01  781/2013  Pregão Presencial  VIVO S.A.  02.449.992/0056-38  J  43,84  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.  
Un.:
 MÊS  
Quantidade:
 0,5600  
Vl. Unit.:
 78,75  
Vl.Total:
  43,84  
        
 200/010-2016         107  05.00.15.122.3.3.90.39.01  781/2013  Pregão Presencial  VIVO S.A.  02.449.992/0056-38  J  114,00  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.  
Un.:
 MÊS  
Quantidade:
 0,3700  
Vl. Unit.:
 304,80  
Vl.Total:
  114,00  
        
 4235/002-2016         107  05.00.15.122.3.3.90.39.01  781/2013  Pregão Presencial  VIVO S.A.  02.449.992/0056-38  J  43,84  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.  
Un.:
 MÊS  
Quantidade:
 0,5600  
Vl. Unit.:
 78,75  
Vl.Total:
  43,84  
        
 122/010-2016         148  07.00.15.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  73,00  
 
Item:
  
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - 
TRÂNSITO
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 73,00  
Vl.Total:
  73,00  
        
  
 195/011-2016         148  07.00.15.122.3.3.90.39.01  781/2013  Pregão Presencial  VIVO S.A.  02.449.992/0056-38  J  109,84  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.  
Un.:
 MÊS  
Quantidade:
 0,3600  
Vl. Unit.:
 304,80  
Vl.Total:
  109,84  
        
 4237/002-2016         193  08.00.15.122.3.3.90.39.01  781/2013  Pregão Presencial  VIVO S.A.  02.449.992/0056-38  J  427,27  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.  
Un.:
 MÊS  
Quantidade:
 0,3400  
Vl. Unit.:
 304,80  
Vl.Total:
  104,84  
        
 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.  MÊS  0,5700  157,50  90,00  
 3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.  MÊS  2,9500  78,75  232,43  
 199/011-2016         241  09.00.04.122.3.3.90.39.01  781/2013  Pregão Presencial  VIVO S.A.  02.449.992/0056-38  J  46,84  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.  
Un.:
 MÊS  
Quantidade:
 0,1500  
Vl. Unit.:
 304,80  
Vl.Total:
  46,84  
        
 4532/002-2016         292  10.01.10.122.3.3.90.39.01  781/2013  Pregão Presencial  VIVO S.A.  02.449.992/0056-38  J  155,84  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2016  
  
 4R Sistemas  
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 08/12/2016 ATÉ 08/12/2016
  
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Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  Vl. Pago  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.  
Un.:
 MÊS  
Quantidade:
 0,3600  
Vl. Unit.:
 304,80  
Vl.Total:
  110,84  
        
 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.  MÊS  0,2900  157,50  45,00  
 9759/000-2016         300  10.01.10.122.3.3.90.39.01  9156/2016  Outros/Não Aplicável  ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS  264.886.708-24  F  -74,00  
 
Item:
  
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 150,00  
Vl.Total:
  150,00  
        
  
 12048/000-2016         300  10.01.10.122.3.3.90.39.01  11584/2016  Outros/Não Aplicável  ALTIMAR GOMES  076.853.158-66  F  -366,30  
 
Item:
  
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, INCLUO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REF. EXTERNAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 1.000,00  
Vl.Total:
  1.000,00  
        
  
 12157/000-2016         300  10.01.10.122.3.3.90.39.01  11726/2016  Outros/Não Aplicável  MARTA MARIA DA SILVA E SILVA  182.371.198-78  F  -2,43  
 
Item:
  1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 500,00  
Vl.Total:
  500,00  
        
 12050/000-2016         367  10.01.10.301.3.3.90.39.05  11583/2016  Outros/Não Aplicável  RENATO QUERUBIN ANDRADES  260.397.098-47  F  -611,60  
 
Item:
  
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE (MÃE) DA 
PACIENTE THAIS DOMINGUES MUNIZ COM INTERNAÇÃO AGENDADA NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO 
CRANIOFACIAIS DE BAURU NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 700,00  
Vl.Total:
  700,00  
        
  
 12158/000-2016         367  10.01.10.301.3.3.90.39.05  11725/2016  Outros/Não Aplicável  NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR  298.762.588-00  F  -40,00  
 
Item:
  
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM DA PACIENTE THAYNARA RIBEITO SANTANNA COM 
CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO CRANIOFACIAIS DE BAURU NO DIA 25/11/2016 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 200,00  
Vl.Total:
  200,00  
        
  
 14181/000-2016         468  10.01.10.302.3.3.90.36.02  Outros/Não Aplicável  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  O  0,00  
 
Item:
  
1 - REF. PAGAMENTO AOS AGENTES DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA 
O AEDES AEGYPTI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 NO MUN. DE REGISTRO - RECURSO ESTADUAL
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 12.720,00  
Vl.Total:
  12.720,00  
        
  
 13538/000-2016         516  10.01.10.305.3.3.90.14.05  Outros/Não Aplicável  EZEIZA BARBOSA STOCKLER  575.551.926-91  F  93,54  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
 38,88  
Vl.Total:
  77,76  
        
 
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "LANÇAMENTO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO" NO CENTRO DE 
CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 16/11/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - VIG. 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
  2,0000  7,89  15,78  
  
 13926/000-2016         516  10.01.10.305.3.3.90.14.05  Outros/Não Aplicável  OSMAR DE LIMA  088.182.948-06  F  0,00  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 38,88  
Vl.Total:
  38,88  
        
 
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO MUTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" EM REGISTRO/SP - 19/11/2016, 
SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
  2,0000  7,89  15,78  
  
 3148/028-2016         539  11.00.12.122.3.3.90.39.01  2387/2016  Dispensa  IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO  48.066.047/0001-84  J  1.032,53  
 
Item:
  1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,4100  
Vl. Unit.:
 2.498,25  
Vl.Total:
  1.032,53  
        
 9365/001-2016         559  11.00.12.306.3.3.90.30.01  7729/2016  Dispensa  COMAL - ARROZ LTDA  48.098.479/0001-77  J  13.750,00  
 
Item:
  
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - DISP. LICITAÇÃO 42/2016 - PARA SEGMENTOS: CRECHE 24%, 
CRECHE NOSSO NINHO 0,8%, EMEI 12%, EMEI NOSSO NINHO 0,6%, EMEF 60%, APAE 1%, EJA 0,6%, AEE 
0,8% E QUILOMBOLAS 0,2% - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
 5.000,0000  
Vl. Unit.:
 2,75  
Vl.Total:
  13.750,00  
        
  
 4233/003-2016         591  11.00.12.361.3.3.90.39.05  781/2013  Pregão Presencial  VIVO S.A.  02.449.992/0056-38  J  386,84  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.  
Un.:
 MÊS  
Quantidade:
 0,6900  
Vl. Unit.:
 304,80  
Vl.Total:
  208,84  
        
 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.  MÊS  2,2600  78,75  178,00  
 2649/010-2016         613  11.00.12.365.3.3.50.43.01  1711/2016  Outros/Não Aplicável  CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI  46.219.432/0001-99  J  10.200,00  
 
Item:
  
1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CRECHE SAHEI USSUKI DE REGISTRO, 
OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 10.200,00  
Vl.Total:
  10.200,00  
        
  
 4239/005-2016         725  13.00.08.244.3.3.90.39.01  781/2013  Pregão Presencial  VIVO S.A.  02.449.992/0056-38  J  121,15  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.  
Un.:
 MÊS  
Quantidade:
 0,7700  
Vl. Unit.:
 157,50  
Vl.Total:
  121,15  
        
 4240/006-2016         725  13.00.08.244.3.3.90.39.01  781/2013  Pregão Presencial  VIVO S.A.  02.449.992/0056-38  J  361,71  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.  
Un.:
 MÊS  
Quantidade:
 0,3600  
Vl. Unit.:
 304,80  
Vl.Total:
  108,86  
        
 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.  MÊS  3,2100  78,75  252,85  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2016  
  
 4R Sistemas  
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 08/12/2016 ATÉ 08/12/2016
  
Página:
 3
/
 3  
    
   
  
 
Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  Vl. Pago  
 10714/003-2016         746  14.00.08.244.3.3.90.39.05  10088/2016  Inexigibilidade  
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
  43.776.517/0001-80  J  183,60  
  
 
Item:
  
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZ/2016 - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 183,60  
Vl.Total:
  183,60  
        
  
 10715/004-2016         739  14.00.08.244.3.3.90.39.05  10091/2016  Outros/Não Aplicável  
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
  43.776.517/0001-80  J  826,20  
  
 
Item:
  
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZ/2016 - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 826,20  
Vl.Total:
  826,20  
        
  
 11660/000-2016         782  16.00.08.244.3.3.90.32.01  3507/2016  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP  08.702.321/0001-40  J  3.750,00  
 
Item:
  
1 - CESTA BÁSICA contendo: 01 pct com 5kg de arroz agulhinha tipo 1; 2kg de feijão carioquinha; 1kg de 
farinha de mandioca; 02 pct de leite em pó integral contendo 400g cada; 01 pct com 500g de café torrado e 
moído; 2kg de açúcar refinado; 900ml de óleo de soja; 1kg de sal refinado iodado; 01 pct com 500g de 
macarrão tipo espaguette com ovos; 01 pct com 400g de bolacha maizena; 01 lata com no min. 340g de purê 
de tomate; 02 latas de sardinha em óleo comestível contendo 250g cada; 300g de tempero completo sem 
pimenta. - PARA PESSOAS DE ALTA VUNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 50,0000  
Vl. Unit.:
 75,00  
Vl.Total:
  3.750,00  
        
  
 4234/002-2016         824  17.00.13.122.3.3.90.39.01  781/2013  Pregão Presencial  VIVO S.A.  02.449.992/0056-38  J  241,84  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.  
Un.:
 MÊS  
Quantidade:
 0,7900  
Vl. Unit.:
 304,80  
Vl.Total:
  241,84  
        
 4230/002-2016         859  18.00.27.122.3.3.90.39.01  781/2013  Pregão Presencial  VIVO S.A.  02.449.992/0056-38  J  238,84  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.  
Un.:
 MÊS  
Quantidade:
 0,3800  
Vl. Unit.:
 304,80  
Vl.Total:
  117,00  
        
 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.  MÊS  1,5500  78,75  121,84  
 5432/006-2016         880  21.00.08.244.3.3.90.39.03  4471/2016  Inexigibilidade  
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
  43.776.517/0001-80  J  91,80  
  
 
Item:
  
1 - REFERETNE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 91,80  
Vl.Total:
  91,80  
        
  
 
 
Total na Data de Lançamento:
  36.812,10  
 
 
Total Geral:
  36.812,10  
 
 
 
  
 
 REGISTRO, 9 de Dezembro de 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
  
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125